1. 应收核销明细表不对的地方怎么删
取消核销单后，以前的收汇核销网上申报系统不用了，电子口岸里的出口收汇模块不用了，取而代之的是在外汇管理局应用平台的贸易收付汇核查系统，预收款和预付款符合条件的要在这个系统里做报告，退税系统里在做当期出口货物明细申报录入时，单证不起标志为B，同样收齐标志也为B
2. 应收核销明细表不对的地方怎么删除
是的，核销金额是实际金额
1.如果愿意差额核销，则收汇的本次核销金额不需要更改，保持其原有金额；2.如果不愿意差额核销，则更改为报关单金额。
手工核销完查看核销明细表，发现单据是根据核销界面选择的收款单自动分摊给核销界面第一笔单据。如果第一笔单据金额不够，就往下面推
3. 应收账款核销明细表
财务核销规章制度为提高财务工作效率，规范财务制度，合理控制费用支出，公司特制定如下核销制度：
一、借款：
员工因公借款首先要填制借款凭条，写明借款用途，交领导审批。
二、核销：
1、核销票据前与公司办公室领取“核销明细表”及“经费支出报销单”。
2、各工地每项支出费用，每周及时回公司进行票据核销。
外地工程每半月填报核销明细表，并及时发回公司（电子版或手写均可）,待工程完工后公司汇总核销。
3、报销人员填写报销单应注意：
（1）报销人员应真实、合理填写报销单。
（2）报销人员根据费用性质分类粘贴单据，需将单据按类别以阶梯方式粘贴在报销单后。
（2）填写报销单应依据“核销明细表”中各项目名称逐项填写，要注明日期、附件张数，金额大小写一致。
（3）开回的报销收据一定要写明日期、名称、用途，否则无效。
（4）“运费”、“机械费”等费用都须单独粘贴报销。
（5）根据“核销明细表”中“现场施工费”所列填写报销单，并分别列出各项施工队伍开支金额。
（6）填写报销单时，如有管理人员借支，应分别列出。
4、报销人员填写“核销明细表”应注意：
（1）核销单明细表中主材项（钢筋、砼、水泥）注明已进场数量、谁支付多少材料款，未支付项目应标明量。
（2）工地开灶期间，如报餐费，经手人应注明原由。
（3）工地开灶期间，酒票不予以报销，如有特殊情况应特批，并注明原由。
4. 核销应收款项
企业针对应收账款，应按3%的比例计提坏账准备；超过三年未收回的应收账款，应予以核销，同时核减坏账准备。
5. 应收核销明细表在哪里
行政事业单位的其他应付款核销条件
1.
事业单位会计制度1215其他应收款科目第四款规定:逾期三年或以上、有确凿证据表明确实无法收回的其他应收款,按规定报经批准后予以核销。核销的其他应收款应在备查簿中保留登记。
2.
批准部门应是主管部门和财政部门,这里需根据各地的管理情况以及财政部门是否对主管部门授权,确定主管部门是否有直接批准的权利,一般情况下是单位将核销的资料报主管部门审核,经财政部门批准后核销。
3.
备查簿(与账簿相同),在该账簿中按会计科目及客户设置明细科目进行登记,登记核销时间。
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