excel制作办公用品库存(办公用品库存清单excel)

1. 办公用品库存清单excel

首先制作一张表格，体现出需要的数据和内容，具体操作方法如下：

1、打开EXCEL,制作表格，先把表格的框架设定好。

2、输入日期、品名、入库数据、出库数据、剩余库存。

3、剩余库存数量可以设置公式，=C4+D4,按回车键即可，输入入库数据和出库数据，就会自动算出剩余库存数据。

4、最下面一行可以设置一个合计，就能总体算出这个月的进销存。

用EXCRL表格统计进销存，方便明了，操作相对也比较简单，可以多做几遍，后面掌握了技巧就会越做越顺，还可以用来统计别的一些数据，都是很简单的。

2. 办公用品库存管理表格简单

库存表格一般采用excel表格来做，并通过公式自动更新数字。

表格一般为：

横栏：序号丶品名丶规格丶入库数量、入库日期丶出库数量丶出库日期丶库存。

竖栏根据横栏填写相应的数字（据），库存（数据）设置公式为：=“入库数量”一“出库数量”

3. 办公用品库存清单明细表

第一章

总则

第1条 为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

第2条 办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商XXxxx负责实施，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。

第3条 本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。（详见附件“XXXX办公用品清单”）

第二章

办公用品计划

第4条 各部门根据本部门办公用品使用情况，每月29日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。

第5条 行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后传送至仁通科技。

第6条 采购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。特殊办公用品可以经行政部同意授权各部门自行采购。

第三章

办公用品采购

第7条 办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。 由行政部直接对口仁通科技进行管理。

第8条 办公用品采购计划传送至仁通科技后，仁通科技给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。

第四章

办公用品领用

第9条 各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。

第10条 行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。

第11条 办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由仁通科技统一调换或回收。

第五章

办公用品管理

第12条 对于列入公司固定资产和耐用办公用品由行政部管理，其他低值易耗等办公用品由仁通科技管理，其发生的库存、丢失、损坏、价格波动等风险均有仁通科技自行承担。

第13条 仁通科技对办公用品的使用情况作月度报表，会同行政部反馈办公用品当月开支费用、浪费结余、办公效率等情况，参与企业办公管理。

第14条 使用中的办公用品出现问题及故障，由仁通科技负责退换、保修、维修、配件等事宜。

第六章

附则

第15条 本制度由行政部会同仁通科技制定，行政部做解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。

4. 办公室用品库存明细表

买办公用品类的小额支出可以直接进管理费用。如果数额较大，比如办公桌之类的，可以进低值易耗品，然后再转如管理费用。

本子之类的分录如下：借：管理费用 贷：现金(或银行存款) 办公桌之类数额较大又不能进固定资产的可进低值易耗品：

借：低值易耗品 贷：现金(或银行存款) 然后摊销低值易耗品(可一次性摊销，可分几个月平均摊销)。

摊销的时候分录如下： 借：管理费用；贷：低值易耗品；借：管理费用-办公费用；贷：现金；借记管理费用-办公费项下的办公用品。贷记库存现金或银行存款；借：管理费用-办公费(或销售费用-办公费、制造费用-办公费、低值易耗品) ；贷：库存现金。

5. 办公用品库存明细表模板

请用电子表格EXCEL来做个表格,在列上（A、B、C、、、）填写你要的任何栏目如:商品名称、入库时间、数量、领用人、领用时间、数量、节余库存。

。。。。。等等， 在行上填上序号就行了，30行，第31行做个累计行。好了，每个月做一张，一年12张。会做吗？不会？发个详细的栏目，给个邮箱，做好了发个你。

6. 办公用品的库存管理方法

一、目的

为进一步加强公司制度管理，健全企业采购及库存管理制度，监督的控制不必要的开支，保证采购及库存管理工作的正常化、规范化、特制定本制度

二、采购工作程序

A、采购原则

1、采购工作是一项非常重要、非常严肃的工作。各部门管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则。并综合考虑“质量、价格”因素。在保证质量的前提下，择优选取。

3、对于日常经营必需的办公用品及其它消耗品，可按半月消耗量进行采购。

4、对于厨房用品，特别是时令产品可由厨师长陪同采购。

5、公司原则上是各部门按月初上报本月需求计划交于院长审批，每周五下班前将下一周的预需求量报财务部。交于采购员。

B、采购申请

1、采购申请由各部门管理人员依照部门物品需求情况提出申请，由院长进行审批。采购员首先按各部门申报具有院长签字的审批件，逐项整理好采购清单，按采购地点不同分别标记。

2、对于特殊情况需紧急采购物品时可先行采购，回来后及时补齐审批手续。

3、如撤消采购，应及时通知采购员以免造成损失。

C、采购流程与实施

1、部门提出周采购计划（品名、规格、数量、估算单价、估算金额、需求日期）由部门负责人签字，报送采购员。

2、采购员将各部门的采购计划进行整理，分日期，分类别，进行登记采购计划。计算日预采购经费。

3、采购员将日采购计划备案财务后，进行借支采购金额手续。

4、采购产品经使用部门进行验收方可办理入库。

D、采购员职责

1、建立供货商及所供产品的价格资料记录；

2、做好所购产品的市场行情的经常性调查；

3、询价、比价、议价及定购；

4、所购产品的品质，数量异常处理及交期进度的控制。

5、做好平时的采购记录，及时进行对账。

E、采购员的行为规范

1、采购员应本着质优价廉的基本原则，经多方询价，议价后方可 采购。

2、采购员应尽职尽责，不能接受供应当任何形式的馈赠、回扣或 贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节 严重者交公安机关处理。